企业出口退税申报系统 第1篇

做退税流程(实务): 你首先要有套外贸企业出口退税系统,或者是生产企业出口退税系统(这个到***出口退税网下载,或者你们财务人员去税务局培训是会发给你一张盘),以后所有关于电子申报的操作都要用到这个系统. 2.及如何做？ 1)这是个很复杂的工作,只能说个大概,等一批货物出口后,收齐这票货物的进项增殖税发票,去税务局验票,这项工作一定要在出口日后30天内完成. 2)你先要在企业出口退税系统里做预申报(具体怎么做,你到时看一下书就知道了)会生成2张预申报盘(3.5寸的软盘)把盘交给你们的专管员,他会审核,直到所有信息都正确. 3)接下来就是要等发票信息了,如果是新企业等的时间会很长(我们公司第一票出口退税过了3个月,税务局电脑里才有了这票货物的发票信息)一般一个星期就会后信息. 4)等有了信息,就是在企业出口退税系统里做正审,会生成2份表格,2张申报盘 5)最后你要做的就是把核销单,报关单(出口退税联),增殖税发票,2份表格,2张申报盘交给你的专管员. 这就是整个出口退税的流程,如果你是新企业,所有的工作要在出口日后90天内完成. 希望能帮助到你:)

企业出口退税申报系统 第2篇

退税申报流程
第一步，做免税申报。
1.开外销发票。可以让货代把报关单传真给我们，按传真件开具外销发票。或等
报关单和核销单全部退给企业后按报关单开具，这样似乎不符合税法里销售的确认方法，但这样一般比较直接和简单。
2.在出口退税软件中按我们开的外销发票录入每一条出口信息。
3.打印免税清单
4.生成免税文件，存在自己能找到的路径。
5.在国税增值税申报的时候添加上述的免税文件。
第二步，做退税预申报。
1. 同样在出口退税软件中录入每一条出口信息。
2. 增值税申报情况填写，必须按照国税申报时候的申报表填写准确。
3. 打印退税申报表
4. 生成退税申报文件。
5. 在出口退税网上申报系统中上传预申报退税文件。
6. 待税务审核后，在出口退税网上申报系统中下载审核后的单据。
7. 下载的审核单据里会有每条出口信息的审核结果，如有错误请返回作修改。
第三步，退税正式申报
1.把修改后的退税数据，生成正式申报文件。2.再次通过出口退税网上申报系统上传正式申报文件。3.打印正式申报记录，正式申报上传完了，系统回提示。

企业出口退税申报系统 第3篇

出口退税网上预申报系统的操作步骤： 一、 登录 打开网页浏览器，输入网址 http://www.fs12366.gov.cn或 http://fs.gd-n-tax.gov.cn ，登录佛山市***税务局网站。从网站首页可以进入办税大厅，纳税人需要凭自己的用户名和密码登录办税大厅进行业务操作（前提是企业必须已注册并由税务部门开通网上申报权限）。用户名是纳税人所在企业的税务登记号，密码是纳税人在注册时自行设定 二、 网上预申报注册和开通 （一） 注册 首次使用网上办税系统的用户必须先进行注册，如果已开通“网上申报”或“网上认证”的用户不需要再进行注册，只须到所属征收分局开通“出口退税预申报”权限后，凭已注册的用户名和密码即可登录该系统 注册的操作步骤： 点击“注册”按钮，录入企业注册资料。 注意阅读录入界面中的提示，必须要按要求进行录入，不可录错。 其中带*的项目必须填写，税务登记号为纳税人识别号。 填写数字时（如电话号码、身份证号码）务必要将中文输入法设置为半角输入或采用英文输入法。不然系统会显示要输入数字的提示。 将注册界面所有内容输入完毕并确认无误后，按“提交”。 提交后，如果系统检查输入内容没有问题，将显示注册成功信息。在注册成功信息窗口下，按“打印”将《网上办税注册申请表》打印出来并加盖公章。 （二）开通 1、新注册用户的纳税人，携带《网上办税注册申请表》（注册成功时打印）、《邮寄（电子）等申报方式申请审批表》（表式见附件一）、税务登记证副本和《出口货物退（免）税认定表》（或《出口退税登记证》），到所属征收分局办理开通出口退税预申报权限； 2、已经注册用户（如正在使用网上认证或网上申报）的纳税人，携带《邮寄（电子）等申报方式申请审批表》、税务登记证副本和《出口货物退（免）税认定表》（或《出口退税登记证》），到所属征收分局办理开通出口退税预申报权限。 三、申报预审 企业注册成功并开通申报权限后，按本通知第一点的操作步骤登录图1的网上办税大厅界面，录入“用户名”和“密码”，按“登录”按钮 点击菜单中的“出口退税”，进入出口退税网上预申报系统。 点击申报预审栏的“进入预审”按钮，在输入框里输入所属年月，格式为yyyymm。用户也可选择点击 来选择所属年月后，按“提交”按钮。点击选择文件栏的“浏览”按钮. 系统弹出“选择文件”对话框，在对话框中选中需要上传的预申报文件，然后点击“打开”按钮。 注意：上传的预申报文件必须是*.zip格式的压缩文件，即把“出口退税申报系统”生成的预审后的所有文件压缩成一个文件上传，被压缩的文件不能包含文件夹。 操作步骤为：先在“出口退税申报系统”中生成预申报数据，然后用压缩软件将预申报数据所包含的文件压缩成一个*.zip格式的文件 点击“预审”按钮，开始进行文件上传并预审，预审完毕后将会出现一个清单（外贸企业和生产企业的清单有所不同) 注意:各出口企业必须要根据清单提示的疑点,查找出错的原因,修改正确后方可进行正式申报. 四、预审结果的导出 在预审结果页面下方点击“预览”按钮可将预审反馈情况打印出来； 点击“导出”键，在数据导出画面的复选框点“全选”键，然后再按“下载”，可将预审结果全部导出到您指定的文件夹中。然后，将存放预审结果的文件夹读入到“出口退税申报系统”中并进行处理，更新“出口退税申报系统”的数据。 五、提示 企业如对上述操作仍不理解的，可在网上办税大厅界面中打开“办税助手”，查阅“出口退税网上预申报操作手册”及观看“出口退税业务操作在线演示”

企业出口退税申报系统 第4篇

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这些数据本来就是你不用管的，是最后系统会自动生成的！
如果是其他地方出现了灰色区域，不能录入，那么下载最新税率库的时候，不要把文件保存到桌面，应直接保存到本地磁盘的根目录下。保存完毕后对文件进行解压缩，最后读入代码库文件。读入完毕后要设置"自用商品码"。否则可能会出现上述问题。
出口 退税中货物明细录入后该怎样操作规程了出口 退税中货物明细录入后：
1、接着录入免抵退申报汇总表；2、检查无误后把出口申报数据导出到U盘；3、从系统打印出明细表及汇总表，与报关单、出口销售发票、核销单、运保费单据等纸质资料一起装订成册，连同U盘，一起交主管税务机关。外贸企业出口退税申报系统10.0版出口明细申报数据：第1步:将出口退税申报系统数据备份.再装备份数据打成压缩文件.
第2步:在你的笔记本电脑下载出口退税申报系统.并同时安装
第3步:将笔记本出口退税申报系统填写系统信息并初始化.
第4步:将压缩文件复制U盘,再通过笔记本外接设备复制到你笔记本的硬盘下(如无U盘,可以通过邮箱发送)
第5步:将备份数据导入到你的系统.
这样就OK了。进入系统后点向导，然后会出现10步，一步一步来，先出口明细录入，然后收齐明细录入，还有增值税信息采集，生成明细汇总数据，连同打印出来的表一起交到税务局，详细地说就麻烦了...一时半会儿说不完的，因为有好多步骤..不会的话让税务局培训你一下。一般贸易需要填写的如下：关联号、申报年月、申报批次、序号、出口发票号、报关单号（填写报关单后9位+0+项号2位）、出口日期（报关日期）、美元离岸价，核销单号，商品代码（这个填写之后按回车，商品名称和单位自己就出来了）、出口数量。之后保存，审核，退税额之类的在你确认与申报之后会自己显示出来。录完后再生成申报表，如果你录的是9月份出口的单证，你现在只能生成明细表，在月底增值税申报结束后，要录入增值税报表后才可以生成汇总表，在免抵退税申报中点生成明细申报数据。
出口退税操作流程：
提交三天后，进入外贸出口退税申报系统进行退税，操作如下：
2 外贸企业退税申报系统——用户名（小写sa）——确定
1、 基础数据采集——出口明细申报数据录入——增加
1) 关联号：年月加第一批加序号，比如：0610010001（不变）
2) 申报年月：报关单所属期
3) 申报批次：01
4) 序号：0001 逐笔
5) 报关单号：海关编号后9位加三位商品序号，共12位
6) 出口日期：报关单出口日期
7) 美元离岸价：出口发票销售总额，（逐笔，不是合计）
8) 核销单号：
9) 商品代码：报关单上的商品编号
10) 出口数量
11) 审核认可
2、 基础数据采集——进货明细申报数据录入——增加
1) 关联号：年月加第一批加序号，比如：0610010001（不变）
2) 申报年月：报关单所属期
3) 申报批次：01
4) 序号：0001
5) 发票号码：进货发票号码
6) 发票代码：进货发票代码
7) 进货凭证号：进货发票代码加进货发票号码
8) 发票开票日期：进货发票日期
9) 商品代码：报关单商品编号
10) 税率：进货发票税率
11) 审核认可
3、 数据加工处理：按顺序逐项检查
4、 生成预申报数据：保存E盘
5、 预审反馈处理——确认正式申报数据
6、 退税正式申报——查询本次申报数据——出口/进货明细申报查询——退税汇总申报录入——增加——选择月份
7、 打印必须要在扩展功能处打印——打印EXCEL
8、 打印报表：
1) 外贸企业出口退税出口明细申报表一式二份
2) 外贸企业出口退税进货明细申报表一式二份
3) 外贸企业出口退税汇总申报表一式二份
9、 填写《退税申请书》其中增值税内容不用填
10、 生成申报盘——退税正式申报——生成退税申报软盘——生成第一只软盘后需要重新按如下操作查询数据或生成第二只软盘
1) 审核反馈处理——已申报出口明细数据查询——筛选——填写关联号——确定——认可申报
以上操作完毕后把资料交到退税分局，相关报表、封面、封底要求：
1）进货增值税发票
2) 广东出口商品统一发票
3) 报关单
4) A盘
5) 报关单
6) 外贸企业出口退税汇总申报表一式三份
7) 出口收汇批次核销信息登记表
8) 外贸企业出口退税进货明细申报有一式一份
外贸企业出口退税出口明细申报表一式一份
装订方式靠下方向装订。
整理完后用出口封面装订交到税局申请。

企业出口退税申报系统 第5篇

如果反馈信息是出口信息不全，则要先撤销申报，重新操作，如果是有疑点反馈，则处理返回的疑点信息，再次进行数据一致性检查，无误后生成明细申报数据(此为正式申报的明细数据)，或者确认无疑点后直接生成明细申报数据，然后模拟出具进料加工免税证明，如果没有进料加工就不需要这个操作，然后再进行纳税申报和后续的其他操作！

企业出口退税申报系统 第6篇

1、第一次出口时： 当月出口时，在基础数据采集项下的出口货物明细录入中录入当月的详细数 据，特别要求金额、数量、出口日期要求准确无误。 前几个月有出口业务没有收齐： 同时在收齐出口单证录入中将前期出口的数据做收齐。2、生产明细申报数据。3、做增值税纳税申报表的录入4、做免抵退税申报表的录入5、生产汇总申报数据 1、第一次出口时： 当月出口时，在基础数据采集项下的出口货物明细录入中录入当月的详细数 据，特别要求金额、数量、出口日期要求准确无误。 前几个月有出口业务没有收齐： 同时在收齐出口单证录入中将前期出口的数据做收齐。2、生产明细申报数据。3、做增值税纳税申报表的录入4、做免抵退税申报表的录入5、生产汇总申报数据

企业出口退税申报系统 第7篇

一、进入出口退税系统。

初始用户名： (注意大小写)；初始密码为空。

二、当期所属期设置。

填入的所属期为业务的所属期。如：2006年10月10日对9月份业务进行处理,应填入200609。（该日期为退税所属期的日期）

三、基础数据采集——出口货物明细申报录入——新增。

1 所属期自动生成。

2 序号编制规则是从0001到9999,记销售日期自动生成。

3 所属期标志自动生成。

4 进料手册登记号填对应的进料加工手册号,如果是一般贸易(不是进料加工业务),则为空。

5 出口报关单号视情况而定。

（1）如果当期出口并且当期已经收齐了单证(出口报关单和核销单),则填实际的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位001,依此类推),报关单号为12位数字。（报关单和核销单为出口退税核销联原件，不能为复印件）

（2）如果当期出口,没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若没有要求则为空,若要求填虚拟报关单号,则为年4位 月2位00A 00X,共12位数字。如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为200609002001,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为200609002002。（因我公司使用信用证结算，当月的业务一般都难以在当月收齐单证，但可以取得报关信息，是指报关单复印件，可填列报关单号）

6 出口日期为报关日期。

7 外汇核销单号。如果外汇核销单已经收齐,填实际核销单的号码,如果没有收齐核销单则为空。

8 代理证明号。如果是代理业务,则为实际的代理证明号,如果是有出口经营权的出口自己的产品则为空。

9 单证收齐标志。如果当期出口且收齐单证,则为空,如果当期出口,没有收齐单证,则为BH。（B代表无报关单，H代表无核销单。无核销单也就无法取得银行水单）

10 出口商品代码。可下拉选择,为海关对应的商品代码.该代码对应具体的征退税率。

11 出口商品名称自动生成。

12 单位自动生成。

13 出口数量为实际的出口数量。（以报关单为准）

14 原币代码可下拉选择.若为美圆,则为USD。

15 原币币别自动生成。

16 原币离岸价为报关的FOB价。（注换算公式）

17 原币汇率可以为月初的汇率或者是月末的汇率,关系到本币的当期出口销售额。（可自行确定汇率的取定方式，固定或者浮动，我公司确定月初汇率）

18 人民币离岸价自动生成。

19 美圆汇率同原币汇率。

20 美圆离岸价自动生成。

21 征税税率自动生成。

22 退税率自动生成,由商品代码决定。

23 征退税差额自动生成。（当期不得免抵退部分）

24 应退税额自动生成。

25 出口发票号为商业发票上的发票号,不能为空。（使用自制发票的填自制发票）

26 保存/取消/保存并增加。保存则保存该条记录,保存并增加直接进入下一条记录的录入。

27 序号重排对记录的序号进行重新排列.如果断号或者重号,则不能进行以后的明细数据申报。

四、基础数据采集——收齐出口单证明细录入——新增。

这一操作是对前期出口但没有收齐单证的业务,本期做收齐单证.因为前期出口,已经做了出口货物明细申报录入,并且已经进行了申报,所以,本期收齐单证是在前期数据基础上进行的工作。

1 根据收齐的单证,找到对应的前期录入的数据,点击修改。

2 所属期自动生成。

3 序号规则同出口货物明细申报录入。

4 单证收齐标志为BH。可以看出,填上BH后,出口报关单号和外汇核销单号栏变为可填。

5 出口报关单号为报关单上右上角编码的后9位00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位001,依此类推.),报关单号为12位数字。

6 外汇核销单号为核销单上号码。

7 提示报关单号与以前报关单号不符,核销单号与以前核销单号不符,确认替换。

8 保存.进行下一笔操作。

9 序号重排.对序号进行重新排列.断号或重号将不能进行后来的明细数据申报。

五、基础数据采集——生成出口货物冲减明细。

这一操作是对前期出口但没有收齐单证,本期做收齐单证但是发现有错误的业务,进行负数冲回和重新录入的操作。其中错误可能包括：

对于同一张报关单：

1 出口货物明细申报录入为进料加工但收齐单证时发现不是进料加工;出口货物明细申报录入不是进料加工但收齐单证时发现是进料加工。

2 出口货物明细申报录入的商品代码与收齐单证的商品代码不一致。

3 出口货物明细申报录入的原币离岸价与收齐单证的原币离岸价不一致。

4 出口货物明细申报录入的出口发票号与收齐单证的出口发票号不一致。

5 出口货物明细申报录入的笔数及各笔金额与收齐单证的笔数及各笔金额不一致。

6 出口货物明细申报录入的各笔顺序与收齐单证的各笔顺序不一致。

进行出口货物冲减：

1 对应有错误的报关单找到出口货物明细申报录入的数据,点击冲减出口,去掉是否先收齐单证再做冲减前面的对号,确定.于是在出口货物明细申报录入的里面会相应出现一条记录,序号为Z000。

2 对所有有错误的报关单做完冲减后,退出,进入基础数据采集-出口货物明细申报录入,可以看见生成的所有的冲减记录,序号都是Z000.进行序号重排。

3 对应做过冲减的报关单,录入正确的数据.注意:此时填入的报关单号和核销单号为实际的报关单号和核销单号,单证收齐标志为空。

六、免抵退税申报-生成明细申报数据。

1 所属期自动带出登陆是填如的所属期,可以修改、确定。

2 若需要在申报之前进行备份,复选备份当前系统、确定。

3 填入申报数据存放路径,也可以通过浏览按钮选择路径，确定、填入的新的路径系统会自动创建。

七、进入基础数据采集——增值税申报表项目录入——增加。

对照企业的增值税申报表,填入相应的数据。

八、进入基础数据采集——免抵退申报汇总表录入——增加。

在空白处单击,系统会自动生成所有数据。注意：汇总表中自动生成的任何数据不允许手工修改,直接点击保存。

九、免抵退税申报——生成汇总申报数据。同免抵退税申报——生成明细申报数据。

十、根据税务局的要求,将生成的明细申报数据和汇总申报数据报送到税务局,进行预申报。税务局会生成疑点信息和单证不齐信息等其他反馈信息,并将信息反馈到企业。

十一、企业得到反馈信息后,进行反馈信息处理——税务机关反馈信息读入(接受)。

十二、反馈信息处理——税务机关反馈信息查询,查询税务机关反馈的信息,并对信息进行处理。

十三、将最终的数据报送到税务机关。

十四、免抵退税申报——打印申报报表。

打印以下报表:

1 出口货物免、抵、退税申报明细表（当期出口明细）。

2 出口货物免、抵、退税申报明细表（前期单证收齐）。

3 出口货物免、抵、退税申报汇总表。

4 出口货物免、抵、退税申报汇总表附表（视税务机关要求）。

企业当月的申报工作至此结束。

注：1 以上操作均以生产企业出口退税系统6.2版为例。

2 以上操作不含当月发生进料加工业务.以后会在专门的文章中介绍进料加工业务的处理方 法和步骤。

3 各地税务机关的要求不同,可能导致以上某些操作步骤不准确.明细冲减要先做收齐的单证。

企业出口退税申报系统 第8篇

进入系统的用户名是sa，密码为空，确定后填写所属期。然后在系统维护填写企业的基本信息，填写好就可以做出口退税的申报了。