发票误作废证明怎么写?
问题一：发票作废错了怎么给税务局写说明 你是销售方，你已经把发票作废了，对方认证后，他需要把这笔税款进项转出，也就是说购买方是不允许抵扣这笔税款的，你不需要跟税务局写说明的，你需要把发票抵扣联和发票联拿回来。
问题二：增值税发票作废证明书怎么开 证 明
XXXX税务局：
因销售方把我方发票名称(或者货物名称、规格、金额、纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符 等）填开错误，正确的应该是XXXXX有限公司（(或者正确的货物名称、规格、金额等），故退回原发票，需重开一张发票。但由于隔月无法作废，特申请此张发票开红字发票，此张发票没有认证,也没有抵扣。
发票种类：增值税专用发票
发票类别代码：XXXXXXXXXX（左边的号码）
发票号码为：YYYYYY（右边的号码）
开票日期：2010年X月XX日
开票总金额：XXXXX元
特此证明
XXXXX有限公司
浮 2010年X月XX日
问题三：增值税发票作废误操作证明怎么写？急！！！！！ 证明就简单写下：***税务局：因操作失误，将一张开给客户并已认证过的增值税专用发票作废，故前来进行**申请事宜。
问题四：发票作废证明怎么写，本月作废的，共作废8张要写证明，急急 谢谢 XXX国税局：
我公司于XX年XX月XX日开具给XXXXXX（客户名称）的增值税专用发票（票号分别为：xxxxx xxxxx......xxxxx；金额分别为：xxxx xxxx ......xxxx ）因XXXXXXXXXXXX原因，特申请作废。望给予批准。
致
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
XX年XX月XX日
最后加盖公章
问题五：增值税专用发票开错作废证明怎么写 1、代开发票拒收证明范本（购买方）
拒收证明
XXX国家税务局：
销售方单位XXXX，纤前伏税号XXXX,于XX年XX月XX日向XXX国家税务局申请代开日期为XX年XX月XX日，发票代码为XXXX，发票号码为XXXX，票面不含税金额XXXX，税额XXXX，含税金额XXXX，购买方为XXXXXXXX的增值税专用发票。因为XXXX（具体原因）拒收该发票，现申请贵局红冲该发票重新开具正确的发票，望给予办理！
单位名称（盖公章）：
纳税识别号：
申请日期：
2、代开发票拒收证明范本（销售方）：
拒收证明
XXX国家税务局：
我单位于XX年XX月XX日向XXX国税局申请代开日期为XX年XX月XX日，发票代码为XXXX，发票号码为XXXX，票面不含税金额XXXX，税额XXXX，含税金额XXXX，购买方为XXXXXXXX的增值税专用发票。因为XXXX（具体原因）拒收该发票，现申请贵局红冲该发票重新开具正确的发票，望给予办理！
单位名称（盖公章）：
纳毁携税识别号：
申请日期：
问题六：增值税发票作废证明怎么写 是你方写的 隔月不能作废 只能申请红票
主管税务机关；
我公司是某某公司 于某年某月开具了一张增值税专用发票 发票代码是（）()号码是 购货方是某某公司 。误把对方的公司写成某某。现已将错误的发票收回 。现申请开具红票。请税务机关早日做出答复
问题七：怎么写一份专用发票作废申请书？ 尊敬的XX税务所:
我司为XXXXX有限公司.主要从事XXXX业务.几月几日开具一张专用发票.发票代码为AAAAA.发票号码为BBBBB.购货方为CCCC公司.货品为DDDD.价格为EEEE.税额为FFFF.
现因为悔蚂对方要求退货(或者开具时候未仔细核对信息.造成信息输入错误).使该发票需要作废.无奈已经隔月.我司以针对该发票进行抄报说.故无法作为.现申请针对该发票开具红字发票.望批准.
敬礼!
XXX公司(公章)时间
问题八：《发票作废证明怎么写》 你只是开红票申请单要写的说明吗？如果是就把为什么要申请红字的原因写清楚，如果不是，作废不用写证明，直接作废。
问题九：发票作废证明怎么写 1、废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理
2、在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存
3、不需要写说明，在发票上著名“作废”就行，如果公司一定要你写说明，你就写上作废的原因跟作废的发票号码。
问题十：我公司由于上个月有一份作废的发票,忘记作废了,这样的情况说明怎么写 第一:如果当成你这边的错可以这样:证明:尊敬的***税局:我司名称***税务登记代码***,2010年*月*日开具的增票代码***票号***票面内容***数量**金额**税额**,本应是作废,由于月底电脑故障导致未能及时作废,现特向贵局申请开具相应的红字发票,(如果需要的话可找我发个表式供你参考. 第二:最好是叫你帮开票的对方出张证明这样专管员对你的询问会少点具体你可叫对方帮你这样开:证明:尊敬的***税局:我司名称:(对方公司就是你帮开票公司的名称)税务登记**(对方的).由于****(你方)公司*月*日开具的该张增票代码***票号***票面内容如货物名称数量**金额**税额**,因该张发票上面的单位与合同不符或金额不符导致无法认证故退回作废,并申请开具相应的红字发票.望贵局给予批准为盼!特此证明下面要符上对方公司名称并盖公章.(具体表式可找我)
增值税发票税号开错了怎么写证明
发票开具时购方税号开错了，无需写什么证明之类启渣的材料粗斗，因为就算是写了证明，税局也是悄凳悄不会认账的。遇到这种情况时，属本月内的可以直接作废，跨月的由销方自行开具负数票冲销，然后重新为购方开具正确的增值税发票即可。
发票认证时才发现税号错了,而且已经跨月，单位怎么写证明
发票认证时才发现税号错了,而且已经跨月，单位怎么写证明
税号错了，就让对方公司开具红字发票，然后重新开具正确的增值税专用发票。
1、首先你在增值税开票系统里面填写红字发票申请，上面有专门的格式，填列你为什么开具红字发票的原因，那就是税号有误，写入正确的税号，然后列印2份
2、公章
3、增值税发票抵扣联原件和影印件，发票联影印件
4、经办人身份证影印件
到税务局视窗去申请，当时税务局就能给你出具一份红字发票通知单，你将这个通知单的一份寄给对方供应商。他就能给你开具红字发票和正确的蓝字发票了。
发票认证时才发现税号错了，而且已经跨月，单位怎么写
答：发票跨月了，没办法作废重开，只能冲红了。
贵公司是购买方，可以写一份说明，然后拿镇发票系统里，申请红字申请单，要求对方开红字发票冲销。
发票开错了已经跨月购买方未认证
把购买方的发票拿回来，然后开红字发票，再重新开一张
购方发票未认证，销方税号开错，怎么写证明
购方发 票未认证，销方税号开错，直接作废就行；如果是开错购货方税号，则拒收证明按如下格式：
增值税专用发 票拒收证明
××××有限公司：
贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发 票x份，发 票程式码为××××××××，发老敏州 票号码为×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发 票时，将税号误填写为“×××”，正确税号侍蔽应为“×××”。此份发票不符合我公司的开 票要求，因此我公司拒收此发 票。此份发 票我公司未进行认证。
特此证明！
供应商开过来的增值税专用发票纳税人识别号不对，认证的时候才发现，已经跨月了，怎么办
让供应商作废错误发票重新开具正确的发票，发票认证期是自开票日起180天内有效期,具体清咨询国税局工作人员，仅供参考
开专用发票把购货方的银行帐号写错了怎么办,而且已经跨月的了
在税票到期前的时间内（自开出日起90天）可以由购货单位出具证明，证明此张税票某部分开错了，到购货方国税局办理红字证明，开票单位即可开具冲红税票了。
需注意的是，仅仅是帐号开错了，其实只要对方认证通过，不进行更换税票也是可以的，下次合作时开对了就行了。
我们在工作中遇到按税票上的帐号汇款，但退回时，要求对方单位再给一个帐号，有时就是写错了1位数或少写1位数，都没关系的，只要不是恶意写错，要求调换入账的帐号就行。
发票开错了单位名称，而且又跨月了怎么办
按开票有误处理。退回发票。
专用发票的话，让对方出一个因开票有误而拒收的证明，向主管税务机关提出红字申请单，批准后红冲掉重开；
其它发票的话，直接将其作废，并重新开具。
购车发票用于上户后才发现税号问题不能认证，怎么办
去车管所和车购税征收办把原发票影印一下，盖对应部门红章，由经销商到税务局备案，开具红字发票冲销，重新开正确税号的。
一张发票开错了，开出两个税率怎么走账。而且发票已经跨月了，怎么报税。
收回原发票，开出一张红字发票冲回来，在给对方开出一张正确的，新版本的开票系统开红票现在简化了，不用去税局，直接在家就可以开出来了
上月收到进项发票，月底已经认证了，并且上月的税已经报了，发现单位数量错了，请问应该怎么做？
你去申请吧！让对方去可能人家不愿意，开了申请，让对方给你开红字，这个月的账就当没错的做了，下个月的时候红字来了按红字的做冲一笔就好了。
进项转出的意思是你这个月做了进项抵扣了，下个月又来了一张蓝字的如果你都做了就会多抵扣了，所以转出这个月的，总之你只能抵一次税的，这一点要清楚。
增值税发票开错了 写一个拒收证明怎么写
拒收证明
某某公司：
今收到贵公司开具的增值税专用发票一张，发票代码……发票号码……，✘✘✘开具错数猜误，与悉虚合同不符，正确的应为……，（如是税号等开票信息有误，则写明因此无法抵扣）请贵公司收回该票重新开薯陆型具。
落款
年月日
发票内容开错书面报告书怎么写？
开错情况说明
我公司开具给 XXXXX 公司的增值税专用发票 XX 份，
发票代码： XXXX ，
发票号码： XXXX ，
开票日期： XX 年 XX 月 XX 日。
金额 XXX 元，
税额 XXXX 元，
合计： XXXX 元。
该专用发票（单价、货物名称、 型号、数量、规格、企业名称袭氏、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：
名称 单位 数量 单价 金额 税率 税额 此发票闹禅蠢原开具的是样衣数量和金额的预开数 , 购货方要求此样衣合 并在下次大货发票中一起开具
正确应该如下： 名称 单位 数量 单价 金额 税率 税额 原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具 该专用发票我公司未交予购货方 。
特此说明销货方： XXXXXXXXXXXX 有限公司
年 月 日
扩展资料
普通发票的开具
1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。特殊情况下，由付款方向收款方开具发票；
2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用液陪章；
3．使用计算机开具发票，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外发票，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；
4．发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的发票；
参考资料
百度百科-发票
发票上的税号写错，要重新开发票，怎么打证明
直接写拒收证明即可。
***公司：
由于你公码培司于*年*月*日开具给我公司的发票（代码***票号***），由于你笑察方将我公司纳税识别号开错，现退回你方迟升唯，请重新开具。
***
*年*月*日