发票已经被认证如何开红字发票
1、首先要与销售方取得联系，在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单。
2、在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。
3、购货方登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，点击增值税专用发票红字信息表查询。打开红字信息表查询页面，查询出购货方已经上传成功的红字信息表，在对应的信息表后点击进入开具。
4、电脑连接税控盘，登录增值税发票开票软件。购买方进入发票管理页面，选择红字信息表，点击红字信息表填开。在弹出窗口选择购买方申请，发票信息选择已抵扣，点击下一步，填开红字信息表之后，点击上传。
对方已认证的发票怎么开红字发票
1、首先要与销售方取得联系，在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单。
2、在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。
3、电脑连接税控盘，登录增值税发票开票软件。购买方进入发票管理页面，选择红字信息表，点击红字信息表填开。在弹出窗口选择购买方申请，发票信息选择已抵扣，点击下一步，填开红字信息表之后，点击上传。
4、购货方登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，点击增值税专用发票红字信息表查询。打开红字信息表查询页面，查询出购货方已经上传成功的红字信息表，在对应的信息表后点击进入开具。
对方认证了还能冲红吗
1、对于购买方已经抵扣认证的专用发票要怎么进行红冲呢？在操作时，由购买方填开并上传红字信息表，再由销售方开具红字发票。具体操作步骤请见下文内容。电脑连接税控盘，登录增值税发票开票软件。
2、平时在工作中，我们会经常遇到对方开具的增值税专用发票，公司已认证抵扣，但是现在需要冲红，那应该怎样做呢？第插入金税盘，登录。
3、可以的。你在开票系统里面申请红字发票，有两个选项，一个是已认证抵扣，一个是未认证抵扣。你选择已认证抵扣就可以的。发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
4、你好，冲红的发票是销售方才能开。你是购买方，已经认证了，那你要申请红字增值税专用发票信息表，销售方根据你申请的信息表开出红字发票，双方都按照红字发票入账即可。
5、法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
6、如果想要将已认证的发票冲红，首先要与销售方取得联系，在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单。
已经认证抵扣的发票,发生冲红,要怎么处理
1、已经抵扣的增值税专用发票冲红后的账务处理 已经抵扣的增值税专用发票冲红后的账务处理，也就是按原凭证的会计科目的原方向做红字资料处理，做了红字冲销凭证后，再按重开的正确的·发票入账就可以了。
2、已经认证抵扣的增值税专用发票，需要开具红字发票的，必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请，并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理，等国税局批准后，由销售方开具红字增值税专用发票。
3、首先，由购货方登录开票软件，点击“红字信息表填开”。选择“购货方申请-已抵扣”选择“购货方申请-已抵扣”，输入原蓝字发票的信息，点击“保存”。
4、电脑连接税控盘，登录增值税发票开票软件。购买方进入发票管理页面，选择红字信息表，点击红字信息表填开。在弹出窗口选择购买方申请，发票信息选择已抵扣，点击下一步，填开红字信息表之后，点击上传。
5、已经抵扣的进项发票红冲的操作：购买方在增值税开票系统填写红字发票(或负数发票)申请审批表，提交给税局审批，税局审批通过之后，销售方根据通知单上面记载的号码在系统录入开具负数发票。
6、已认证已抵扣的发票可以进入开票系统-红字发票申请单-申请单填开-红字发票申请单信息选择-选购买方-选已抵扣-确定；就可以冲红了。
对方已认证开具红字发票需要退回发票吗
1、对方已认证开具红字发票是否需要退回发票根据以下情况而定：如果购货方发票已经抵扣，那发票是不需要退给销售方的。
2、如果之前错误的蓝字发票受票方已经认证入账的，企业可以不用收回原发票，将开具的红字发票，和新的蓝字发票给对方入账；如果受票方并没有入账入账，可以将之前的发票收回。
3、购货方已认证，申请开红字发票，不可将发票退回销售方。销货方未作帐务处理，购货方退回原发票。销货方已作帐务处理，购货方退回原发票。销货方未作帐务处理，购货方已作帐务处理，不能退回原发票等情况可以开红字。
4、红字发票收不收回原票，主要看红字发票是哪一方申请的，如果红字发票购买发已认证抵扣，那么红字发票由购买方申请，由销售方开具，这样的话，原票是不收回的。
5、红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入帐，跨月的就需要开红字发票了。
6、如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作旦洞废”字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
对方已认证发票冲红我方如何操作
1、已经认证的发票怎么开红字发票呢？应该由购买方先开具红字发票信息表并交给销售方，销售方据此开具红字发票。具体的操作步骤请见下文： 打开电脑软件，选择增值税专用发票红字信息表填开。
2、第插入金税盘，登录。第在首页有发票管理，点击发票管理会出现红字发票信息表，点击红字发票信息表出现红字增值税专用发票信息表填开，点击。
3、购货方登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，点击增值税专用发票红字信息表填开。对应蓝字发票信息请勾选已抵扣，点击下一步。录入需要冲红的蓝字发票信息，系统会自动填写信息表信息，点击上传。
4、已经认证抵扣的发，发生冲红，处理方法是：进入开票系统，点击发票管理；点击红字信息表；击增值税专用发票红字信息表填开；选择购买方申请，再选择已抵扣。
5、已认证的发票只要取得对方有效证明就能冲红。开具发票后，如发生销售折让的，必须取得对方有效证明后开具红字发票。如果开具发票后，发生销货退回的，必须收回原发票并注明_鞣_字样。