如何开增值税发票清单?
检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面； 打印发票； 在“已开发票查询”界面，查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮，打印增值税发票清单，并加盖发票专用章。
选择【发票管理】》》【发票填开】》》【增值税普通发票填开】左上角可以选择发票开具的方式。 右上角可以选择【含税/不含税】，当开具的商品大于八项时，可以选择【清单】进行开具。
首先，从发票的类型来说，如果是汇总开具的增值税专用发票，则必须附上清单，如果不是汇总开具的，则不需要。
代开增值税发票可以先进入防伪税控系统，进入发票管理界面，点击发票填开。进入发票开具界面，设置购货方单位，税号等基本信息后，先确定你输入的金额是含税价，还是不含税点击上方的税，标记进行切换，再点击发票上方的清单。
增值税专用发票开详见销货清单的步骤如下：第一步先进入到防伪税控系统，如下面图片是发票管理界面，点击发票填开即可。选择发票种类，填写发票代码和发票号码，核对正确后点击确认。
在发票填开界面的最上方，有个清单按钮，点击后在清单中录入商品，然后打印发票，再去发票查询找到这张发票，点击上面的清单，打印对应的清单即可。根据最新的要求，清单必须从开票软件里面开具，不能使用自制的清单打印。
普票税控清单怎么开
选择【发票管理】》》【发票填开】》》【增值税普通发票填开】左上角可以选择发票开具的方式。 右上角可以选择【含税/不含税】，当开具的商品大于八项时，可以选择【清单】进行开具。
点击清单 打开税务UKey，进入发票开具界面，选择好购买方信息，然后点击右上角的清单。
打普通发票清单的操作：\x0d\x0a 填开完一张发票后，先把发票打出来 。\x0d\x0a到发票查询里找到这张发票，不管是专用发票还是普通发票都一样。
如何编制应交税费明细表
假如本月发生的增值税销项税额为100万元，进项税额为110万元，未发生已交税金，则月末不需编制会计分录，此时“应交税费――应交增值税”账户有借方余额10万元，属于尚未抵扣的增值税。
三级科目“转出多交增值税”用来核算一般纳税人企业月终转出多缴的增值税。月末企业“应交税费—应交增值税”明细账出现借方余额时，根据当前预缴税款与余额比较，按照较小金额借记“应交税费—未交增值税”科目，贷记本科目。
一般纳税人“应交税费——应交增值税”的填写：进项税额：是企业购入货物或接受劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额。
明细账登记方法，通常有以下几种：一是根据原始凭证直接登记明细账；二是根据汇总原始凭证登记明细账；三是根据记账凭证登记明细账。
增值税发票税控开票软件清单怎么操作
1、打开增值税发_开票软件税务UKey版，进入发_开具界面，选择好购买方信息，然后点击右上角的清单。
2、点击最下方的【开具并打印】，此项为纸质版增值税普通发票的开具方式。 点击【开具】，发票只开具不打印，适用于【增值税电子普通发票】的开具方式。
3、代开增值税发票可以先进入防伪税控系统，进入发票管理界面，点击发票填开。进入发票开具界面，设置购货方单位，税号等基本信息后，先确定你输入的金额是含税价，还是不含税点击上方的税，标记进行切换，再点击发票上方的清单。
如何开销售货物或应税劳务清单从哪儿打印
1、检查无误后，需先打印此张发票，然后在“发票查询”中，选择此张带清单的发票，点击“打印”→“销货清单”，用普通A4纸打印即可。
2、有开的话，在“发票查询”中选择此张带清单的发票点击“打印”→“销货清单”，用普通A4纸打印即可。
3、增值税发票打印劳务清单的步骤如下：连接税盘进入到税控开票软件，如下图是发票管理的界面，点击发票填开即可。正确选择发票种类，填写发票代码跟发票号码，再三核对正确后点击确认。
4、进入金税盘后，点击开具发票后，有标题栏上有清单，开具发票后，点清单就可以开具发票和清单了。
5、系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。增值税发票的版面最多可以添加八行，超过八行时就需要用到增值税发票清单。
6、法律分析：进入开票系统，打开发票开具，先输入购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户银行等。