机打号码和发票号码对不上怎么办
1、如发票未被使用，且发票的总开票金额与机打发票上的总开票金额相符，可直接作废旧发票，再重新开具一张新的发票。
2、如果不一致的话，那么发票只能作废，因为号码不一致的话，那么这个发票就没有用，也不能够报销。那么你可以重新打一张发票。打发票的时候一定要注意发票号码要跟搭印的号码是一致的。
3、进入开票系统，点击系统设置。页面弹出选项，点击打印模板参数设置。进入打印模板参数设置界面，选择发票的类型，输入向下、向右调整参数。参数自己先预估，之后，点击预览。
4、法律分析：打号码和发票号码不一致，必须作废，再重新开具发票。作废发票，打印到对应的纸质发票上，并作废被错误打印的发票。
5、发票号码和机打号码不一致，发票无效，需要将发票作废之后重新开具。
合同名称和发票名称对不上怎么办
1、发票抬头名称与合同不符，可以将发票作废重新开。发票上的开票单位、发票专用章公司名称、合同上合同章可以是公章司名称三者必须一致，不然税务会认为有买卖发票的行为。
2、法律分析：开票明细和合同不一样怎么办 需要重开的，否则没有效的。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
3、法律主观：开票名称和合同名称不一致的，需要重开。如果是是先签订了合同，后期业务发生变化了，导致给对方开的发票明细和合同不一致了，这时候最好找到对方公司做合同变更和补充。否则税局检查会有风险，会被认为是虚开发票。
4、法律分析：签约公司和打款开票公司不一致时，由签约公司出具一份法律文书，指定开票公司代收并指定收款账号和开户银行，就可以将合同项下的款项，汇往打款开票公司账号。
电脑发票号和发票对不上怎么办
1、”，此时你应按电脑提示的号码核对发票号码，正确无误时再进行下一步操作，同时在你录完信息打印前，系统依然会提醒你核对号码信息，核对是否打印，你需要慎重核对，确保两个号码不一致。
2、如发票未被使用，且发票的总开票金额与机打发票上的总开票金额相符，可直接作废旧发票，再重新开具一张新的发票。
3、发票号码和机打号码不一致，发票无效，需要将发票作废之后再次开具，常见的发票作废情况主要有以下三种。
4、先把发票号与机打号不一致的发票保存好。再找出发票号与机打号一致的发票，重新打印出来即可。待开发票开到原来发票号与机打号不一致的发票时，再在机器里把原来发票号与机打号不一致的发票做作废或退票处理。
5、如果不一致的话，那么发票只能作废，因为号码不一致的话，那么这个发票就没有用，也不能够报销。那么你可以重新打一张发票。打发票的时候一定要注意发票号码要跟搭印的号码是一致的。
公账多开了80块钱的发票对不上账怎么办?
由于原发票多开具，不能将原发票直接取回作废，可以通过以下两种方式：由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售折让；由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售退货或开具错误。
把多余的部挂往来：应付帐款。金额不大用现金处理掉就行了，不想处理先挂这也可以。
写个说明，以实际发生数入账。发票金额大于记账金额无碍，小于不可。
发票开错了怎么办
1、当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
2、发票开错了分两种情况：一种是当月作废；一种是跨月作废。当月作废的发票处理方法，在税控系统中找到错误发票，然后点击作废，重开开具。
3、因开具错误、销货退回、销售折让、服务中止等原因，纳税人作废已代开增值税发票或通过开具红字发票处理后，需退回已征收税款的，可以向税务机关申请退税。自开发票开错了的处理 普通发票 普通发票作废比较简单。
4、如果购买方取得增值税专用发票已经申报抵扣，则由购买方填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下以《信息表》表示），购买方无需填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。
5、办法如下：请点击输入图片描述（最多18字）方法当月的可作废 当月的发票，如果不认证，开错后可以直接选择作废，已经认证的发票不能作废，只能开具红字发票。