已勾选未抵扣的发票怎么冲红
登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，选择红字信息表，点击增值税专用发票红字信息表填开。尚未抵扣的红字信息表由销售方开具，输入原发票代码和号码，点击下一步。
第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。
增值税专用发票过期未抵扣 这种事情有两种处理方法： 1，让对方自认倒霉，因为错在对方； 2，你方开红字发票冲掉此发票后重开。但开红字发票要事先经税务局同意，有一些手续，比较麻烦。
增值税普通发票冲红操作步骤如下：记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。
可以开具红字发票。开具红字普通发票 销货方未作帐务处理，购货方退回原发票。
收到红字发票怎么处理?
1、应视不同情况按以下规定办理： (1)开票当月，购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下，须将原发票联和抵扣联主动退还销货方。
2、红字发票账务看我按如下规则予以处理：首先，收回原发票并注明“作废”字样或取得对方的有效证明，然后，再开具红字发票。且发票需记载发票的名称、代码；客户信息；开户银行信息；开票单位等内容。
3、开具正确的发票会计分录：借：应收账款贷：主营业务收入应交税费---应交增值税---销项税 当月的税额为零，因为该销项税之前月份已申报。
4、正面回答根据申请开红字发票通知书的通知单号开具红字发票，红字发票就是把之前销售冲回，最后再开正确的发票，并据以入帐做销售即可。
已认证未抵扣怎么补救
1、如果是当月认证了，且销项大于进项，申报时候没抵扣，可能有两种情况，第发票没认证成功，如果是这种情况，需要重新认证。第二，申报表比对异常，申报没成功，如果是这样，就需要重新申报。
2、增值税当月认证未抵扣怎么办 已认证的增值税进项发票当月未抵扣，如果进项税额大于销项税额导致有留抵税额，可以结转以后月份抵扣，直至抵扣完为止。
3、认证发票未抵扣可以与税务专管员联系，重新提交申报表，逾期提交申报表，会被要求缴纳一定金额的滞纳金。
4、开出的增值税发票对方未认证怎么处理 对方未认证，这与销方无关，只要销方及时足额进行纳税申报和缴纳税款即可。如果购方不抵扣进项涉嫌偷税的话，其主管税局只会找他的麻烦。
5、(1)已勾选未确认的，撤销勾选并重新选抵扣勾选 (2)已经勾选确认了，在退税申报系统中填写《进货凭证信息回退申请表》生成电子申报数据在出口退税综合服务平台中进行申报，待税局审批后，重新对该发票做抵扣勾选。
6、勾选认证不抵扣的后果如下：（1）发票不认证；（2）造成损失；（3）形成流滞票；（4）不能再进行抵扣勾选；（5）申报期结束该所属期缴税，那么这张发票的用途就不能再被改变了。
未抵扣专票红冲发票怎么操作
按以下程序进行：对方将发票联、抵扣联，拿到当地主管税务机关认证，则应无法通过认证，加盖“认证不符”章。
收付款双方都未入账的红冲发票处理：收款方应将原始发票（蓝色）收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票。
第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。
购买方未抵扣申请红票,销售方怎么处理
1、购货方开出红字发票申请信息表，销售方的处理方法是将红字发票和通知单作进项税额转出。
2、红字申请单，里面选择已认证发票，这个有点麻烦，不过还是能处理的，我遇到过这样的事情，就是要去税务办理，认证了的话得由你方去税务办理，如果未认证就由销货方自己办理。
3、销售方申请的发票信息表，购买方只需把原发票的所有联次退还给销售方就可以了，由销售方自己开具红字发票。如果购买方已经认证了原发票，那应该由购买方来申请红字发票信息表，交销售方依信息表开具红字发票。