发票怎么冲红
增值税普通发票冲红的办法如下：
1、进入开票系统-发票管理-发票填开，然后点击“负数”；
2、弹出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字发票通知单上面的单号，填写好后点击下一步；
3、填入需要红冲的原始发票代码、号码，填好之后点击下一步；
4、弹出发票代码号码确认界面，无误后点击确定，将自动填入发票信息；
5、将发票信息填写完全、确认无误拿着对应的空白发票进行打印即可完成本次发票的填开打印。
《中华人民共和国税收征收管理法》
第二十一条
税务机关是发票的主管机关，负责发票印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。
单位、个人在罩州购销商品、提供或者物氏蔽接受经营服务以及从核贺事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票。
发票的管理办法由国务院规定。
电子发票怎么红冲
电子发票红冲操作步骤如下：
1、首先在“发票管理”中找到“已开发票查询”；
2、点击进入查找“增值税电子普通发票”；
3、查询所需红冲的发票号及核对信息（红冲需要发票代码及发票号）；
4、在“发孝此袜票管理”中查找“发票填开”，发票填开中选择“增值税电子普通发票填开”会出现一个新的票号；
5、点击确认咐尘进入，最上面选择“红字”；
6、屏幕显示“销项正数发票代码号码填写、确认”需要输巧激入所需红冲的发票号码及发票代码；
7、输入后点击下一步，会出现需要红冲发票的明细，核对完后，点击确定；
8、确认后，显示最新票号及红冲后的负数金额（备注区会显示所需红冲发票的信息），点击打印即可。
电子发票是信橡简知息时代的产物，同普通发票一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，发票号码采用全梁消国统一编码，采用统一防伪技术，分配给商家，在电子发票上附有电子税务局的签名机制。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服扒基务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
发票红冲操作流程
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）的规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。
增值税普通发票红冲方式：
增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。
第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。
第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。
第三步：确认发票信息后，点击“确定”,查看开具的发票信息，无误后点击“开具”即可。
增值税专用发票冲红方式：
增值税专用发票冲红流程共两个部分，先开具信息表，上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红。
增值腊码税专用发票红字信息表
在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式，购买方申请和销售方申请，以购买方申请为例详细解释。
第一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。
第二步：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面；选择未抵扣时，应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式，填写对应蓝字发票代码和发票号码。
对于填写完成的红字信息表轮告哪，纳税人可以直接点击“上传”，税务机关联网审核，等上传提示“审核成功”后，直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信友梁息表开具红字发票。