发票序号开错了怎么办

今天给客人开发票，发票号都开错了怎么办，客人都拿走了

给客人开发票，发票号都开错了，有两种处理方法，具体如下：

1、与客户联系，告之对方，发票号码开错，不能正常使用，并将该发票的所有联次收回作废、重开；

2、通过开具红字发票冲销，然后重开；

需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种，具体如下：

1、购买方认证相符后，发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形，但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的；

2、购买方取得专用发票未用于申报抵扣，但发票联或抵扣联无法退回的；

3、销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的。

其中，第一和第二种情况由购买方申请红字信息表，第三种情况由销售方申请红字信息表。

开具红字增值税普通发票规定，纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。

《中华人民共和国发票管理办法》第十六条需要临时使用发票的单位和个人，可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明，直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的，税务机关应当先征收税款，再开具发票。税务机关根据发票管理的需要，可以按照国务院税务主管部门的规定委托其他单位代开发票。

第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：

（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；

（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；

（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

发票号码错误怎么办？

你可以选择重新开发票，但之前的发票就作废了。

【基础分析】

作废系统内已开出的发票和已打印的发票，重新开票，打印到正确的发票上。如果串号一个，至少作废两张，如果串号一串，就必须都作废，直到系统内和实际发票号码一致。

【补救方法】

1.首先将该打印发票的正确号码作废。

2.将空白发票盖上“作废”章。

3.错误发票如为下一张，直接将下一张也作废。

4.再重新填开。

5.如果打印出来错误的发票不是下一张，可以先作保留，直到开到该张发票再作废这张发票。

6.纸制版都作废完后再进入开票系统中将该两个号码的发票都统一作废。

【个人建议】

因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

【发票修改书面说明材料】

书面说明材料主要应写明以下内容，不需到公司主管税务机关办理，盖上公司公章连同拒收的发票一起转交给销售方即可：

(1)拒收理由：由于贵公司将我公司的税号开错，使得该发票无法正常认证、抵扣、进账;

(2)错误具体项目：购货方税务登记证号码;

(3)正确内容应是：写清楚你公司正确的税证号。

【拓展资料】

税票的税号如果开错，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。