用友通软件中的盘点怎么修改和删除
1、如果要修改存货档案，单击进入存货档案明细界面，在界面中找到要修改的数据项，直接修改即可。
2、菜单-制单-作废/恢复，标注作废。再，制单-整理凭证，选中打钩，确定，确定。即可删除作废的凭证。
3、登录用友软件后，点开固定资产模块，选择进入卡片管理，如图所示：输入要查询的使用日期或使用部门等信息，进行查询。信息确认后点击“确定”，如图所示：可以看到对应的固定资产卡片弹出框，进行查看固定资产卡片。
4、首先在“系统管理”窗口中，选择“账套”菜单，在下拉列表中点击“输出”。在弹出的“账套输出”对话框中，“账套号”处选择需要删除的账套。输出文件位置”可选择任意位置，点击该编辑栏右侧的“？”按钮。
5、如果存货档案已经使用是不允许删除的！存货档案没有使用时，在存货档案管理中就可以删除。如果存货档案已经使用，需先删除使用记录，比如存货期初、出入库单等，然后再在存货档案管理中就可以删除。
6、第一步：建议使用360的软件管理，可以清除用友通的安装信息。第二步：进入安装路径，手工删除ufsmart文件夹。第三步：进入windows--system32，删除ufcomsql文件夹。
金蝶财务软件盘点后已审核但没生成凭证怎样删除已审核的单据
1、有两种操作方法： 、在凭证列表，选中需要反审核的凭证，然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项，点击这个菜单项就可以了。 、打开需要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。
2、基础设置―系统参数―财务参数：“不允许修改/删除业务系统凭证”该选项的勾去掉；账务处理-凭证管理界面，反过账反审核该凭证后，选中该凭证，按工具栏上的删除按钮。
3、点击基础设置-系统参数-财务参数，不允许修改/删除业务系统凭证该选项的勾去掉。直接在账务处理界面的凭证管理界面，反过账反审核该凭证。选中该凭证，按工具栏上的删除按钮即可。
4、首先金蝶的主页面点击账务处理，然后点击凭证管理选项。其次在跳出的对话框中，点击过滤条件，然后把应收凭证找出来。最后选中凭证后点击工具栏处的删除按钮，点击是。
5、打开财务软件；找到需要删除的凭证；在显示凭证的界面，单击“单据”按钮，显示出对应的单据；在该单据界面上半部分空白处，右键选“删除单据”即可删除该单据及对应的业务生成的凭证。
入库单已审核怎样取消
1、首先已经审核的取消不了的，如果不管之前数据，可以从数据库内直接修改。其次对于未审核的收货单，点击删单。最后思迅采购收货单已审核只能进行隐藏。
2、将全部联次与存根联本一起保存。找到该单据，对单据进行反审核，然后删除该单据或者修改单据时间即可！记下错误入库的数字，然后再做个出库数字（与错误入库相同，一定要注明该笔出库的原因是冲账），然后再重新做入库。
3、取消入库单审核，修改入库单。（总之是你原来的流程是如何做的，现在做反向流程。）方法二：你可以参照错误的那张单，生成一张采购退货单，再重新做一张正确的，把那两张单合并制一张凭证，在摘要上注明是调整xx月份采购。
库存盘点表审核入账了可以改吗?
库存盘点表一般是公司内部管理的一种报表，如果是已经审核如账了以后有发现了错误，如果是还没有跨月，那可以和相关的人员沟通一下，看能不能改一下。
你好，库存盘点 变审核入账了事可以修改的。取消审核后 经办人 口令进去修改就可以了。希望可以帮到你。
已审核的单据一般是不让修改的哦，但是对于这种您可以采取其他的措施，比如使用其他出入库来填平这个库存数据就行了。
一个可以重新在盘点表上做充减库存，或是用其他出入库单进行处理。
盘点单审核问题怎么解决呢?
1、最好是直接联系软件开发商，这样的提醒设置肯定是他们最清楚。
2、登录乐檬盘点系统，进入审核页面。 选择要审核的盘点单，点击“审核”按钮。 根据盘点单内容进行审核，如果盘点数据正确，点击“通过”按钮；如果盘点数据有误，点击“不通过”按钮，并填写不通过原因。
3、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
4、盘点单据审核后，就没办法恢复了，要么您就重新再做张盘点单，重新录入一次，再修正过来，但是这个过程非常的耗时。传统人工手工盘点，人工录单，耗时，误差大。
5、必须先确定建立盘点方案时是按【即时库存】进行备份还是按【截止日期】进行备份；（1）如果按【即时库存】进行备份则可以这样查询一下是否有未审核的单据。
6、看您用的是什么进销存管理软件，这个一般比较容易，审核就是点审核的按钮即可了，删除也在有删除的按钮。
科脉智赢v9盘点单据不小心审核了怎么恢复?
模板设置，需要根据纸张大小，打印机类型，进行设置编辑。
电脑科脉智赢被删除这么恢复。在后台管理中，点左边的系统维护，再点右边的数据恢复。出现密码验证窗口，输入软件的管理员密码，点确认。
审核单据删除肯定是不行了，能删除不就是能作弊了么，软件不会留这个后门的，这种情况一般都是是做一个错操作的反业务操作对冲一下，然后再做个对的就行了，入库单的反业务就是退货单。