采购发票未经应付审核是不可以生成凭证
是。其他应付单审核要求类似于采购发票，选中单据后，点击凭证即可生成凭证，采购发票未经应付审核是不可以生成凭证的。采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。
用友852采购入库单怎样生成凭证？
用友852生成入库单的方法：
1、切换身份登录用友825系统进行操作；
2、采购入库单在存货核算模块的业务核算板块下面进行正常单据的记账；
3、然后在存货核算板块的财务核算下生成凭证。
4、使用全月平均法在仓库期末处理之后再生成凭证；
5、存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目。
操作详情如图：
用友852凭证核销的方法：
1、首先是点进采购发票在应付款管理下点击进行应付单据审核；
2、审核后就可以在应付款管理【制单处理】生成新的应付凭证；
3、填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证；
操作详情如图：
用友U8采购发票生成应付凭证的步骤？
1、审核采购发票
操作菜单：应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核
2、生成凭证
操作菜单：操作菜单：应付款管理-》日常处理-》制单处理
在弹出的窗口中，选择“发票制单”，然后点击确定，进入到“应付制单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单”按钮就可以了
采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。
包括采购专用发票和采购普通发票。
其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。
普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。