应付账款的期初单据有哪些
对方客户开具的增值税专用发票。
依据增值税专用发票编制会计记账凭证，借：存货——某原材料，应交税费——应交增值税（进项税），贷：应付账款——某某客户。应付账款减少时，依据银行转账付款的回单编制会计记账凭证，借：应付账款——某某客户，贷：银行存款。
用友u8中应付款模组的预付款来发票了应该录什么单据
用友u8中应付款模组的预付款来发票了应该录什么单据
您好！
按照帐实相符原则，到票后要录入采购发票，形成应付。然后做预付冲应付即可。
说明：
之前的预付款
借，现金或银行。
贷，预付账款。
到票
借，材料采购
贷，应付账款
预付冲应付
借，应付
贷，预付
延伸
若到票前有暂估
红字回冲，蓝字回冲到单都需要制单。
以上是有材料采购，及同时应用了应付和预付的情况，实际情况您根据业务操作即可。
希望可以解决您的问题。
收到退回的预付款，请问在用友U8中的应付模组中应如何处理
红字付款单即可，增加付款单时，点选切换按钮即可。
用友U8应付模组付款后生成付款单据并生成凭证,弃审失败
如果生成了凭证，那么应该先删除对应的凭证，然后再做弃审操作。
就是从哪儿来回哪儿去。一步一步往回退。漏掉任何一步都是不可以的。
用友U8应付管理里的付款单与应付款的区别
应付单就是你的应付账款，付款单就是在你全额或部分支付应付账款时在软体中添置的付款单，在应付单和付款单都稽核和生成凭证后，还要进行核销，大概意思就是在应付账款里按客户或按业务减去已付的账款。
应付款用友U8的操作：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据处理——应付单据录入。按业务情况输入完成以后，储存，再单击“稽核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，储存凭证即可。
付款单用友U8的操作：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——付款单据处理——付款单据录入。第一张为样本，先单击“增加”，按要求输入即可。输入完成以后，储存，再单击“稽核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，储存凭证即可。
用友U8中其他应付款期初如何录入
入总帐期初余额，
在总帐下面
设定
期初余额
点其他应付科目进去直接录明细。
前提是其他应付款会计科目要设辅助核算。
用友U8供应链，应付款管理。
借： 其他应收款-个人借款甲 5000
贷：现金 5000
借：原材料 7500
贷：银行存款 2500
其他应收款-个人借款甲 5000
用友里面应付款直接录入付款单据录入，没有核销应付单据应该怎么办
1）应收款管理：应收会计使用，处理客户应收帐款，应收会庆在此可以完成如下功能：1、录入销售发票和应收单据并进行稽核。2、填制收款单据并进行稽核，核销应收帐款3、生成凭证传递到总帐管理中，提供应收帐龄分析，欠款分析，回款分析等统计分析。4、提供奖金流入预测功能，根据客户信用度或信用天数的设定，系统提供自动报警和预警功能。（2）应付款管理：应付会计使用，处理供应商应付帐款，应付会计在此可完成如下功能。1、录入采购发票和应付单据，并进行稽核。2、填制付款单据，并进行稽核。3、核销应付帐款。4、生成凭证传递到总帐管理中。5、提供应付款的帐龄分析，欠款分析等统计分析。6、提供资金流出预算功能。（3）存款核算：材料会计使用，处理货款的会计资讯，材料会计在此可完成如下功能。1、录入各种出入库单据（采购入库单，成品入单，销售出库单，材料领用单）。2、稽核记帐，根据预先定义好的成本借转方式（如先进先出，后进先出，移动平均等）自动借转出库成本。3、调整货货的出入库成本，生成凭证传递到总帐中。（4）工资管理：财务部门使用（人事部门也可以使用），可以完成的功能如下1、核公司员工资，可以做到简单的人事档案管理，出具各种工资报表。2、处理计价工资业务，提供工资的现金发放清单或银行代发工资功能。3、可以处理员工工资中代扣个人所得税业务，月底生成工资凭证传递到总帐管理中。（5）固定资产管理：财务部门使用，管理固定资产业务，可完成如下功能。1、将固定资产用卡片形式登记。2、处理固定资产的维修，自动提折旧，部门转移等业务。3、处理一个固定资产多部门使用的情况（如影印机可能是多个部门使用），部门数为2-204、固定资产卡片还可以关联图片5、生成固定资产的相关凭证（如固定资产购进，折旧，报费等），并将其传递到总帐管理中。（6）总帐管理，处理由各模组传递过来的凭证，也可以自己填制凭证，生成财务报表，进行月底结转，月末处理工作等。（7）UFO报表，提供资产负债表，损益表等报表模版，也可以自定义自己所需要的报表
用友t3进销存里预付款多,应付款少,如何冲销
预付款本来就可以选择单据冲销的嘛。没用过t3，建议看一下深知霖进销存，有这方面的功能。
在用友u8.10.1中录入预付款单中,单据编号怎么修改
单据编号是系统启用之初设定好的，是自动生成的无法修改
用友U8应收应付款管理业务题
你进去看F1帮助就可以了
现金支付应付账款要附什么单据？
支付现金，必须取得对方的现金收据，以对方的现金收据作为付款凭证入账。\x0d\x0a如果付了现金，对方没给收据，回头说你方没付钱，这也是一件很讨厌的事情哦！所以，一定要取得对方的现金收据，收据上要盖对方单位的财务章。\x0d\x0a现金收据与发票是两回事。和对方说明即可。\x0d\x0a如果还不同意，就申请退款，你方再从银行打钱过去。
非采购业务形成的应付账款均通过什么单据处理
应付款项。非采购业务形成的应付款项的增减变化通过填制应付单据反映。应付单据分为“应付借项”和“应付贷项”两类。
应付账款是什么凭证
问题一：应付账款属于什么凭证 我做账是使用转账凭证。
问题二：贷方是应付账款应该填付款凭证还是转账凭证 收款凭证
问题三：应付账款应该记哪种凭证？ 单一科目不好确定。借方是现金或银行存款的用收款凭证；贷方是现金或银行存款的用付款凭证；借、贷方都不是现金或银行存款的用转帐记帐凭证；借方是现金银行存款，贷方也是银行存款或现金的只填制一张付款记帐凭证。
问题四：应付账款和应收账款应采用什么凭证记账 应付账款和应收账款应采用什么凭证记账？
这要看你是发生的什么业务？你结算记帐时用转账凭证如：我们赊购A公司材料发票回来材料入库还有我们赊销给B公司产品发票已开，这两种业务用“转账凭证”。
借：库存材料
应缴税费-进项税额
贷：应付账款A公司
借：应收账款 B公司
贷：主营业务收入
应缴税费-销项税额
如果你收到应收款就用收款凭证，付了应付帐款就用付款凭证如
收款，收款凭证
借：银行存款或库存现金
贷：应收账款B公司
付款，付款凭证
借：应付账款A公司
贷：银行存款或库存现金
问题五：应付账款的原始凭证是什么啊 如果是货物的话，是对方开给你们的发票和你们自己的入库单
如果是费用类的，是各种相关发票
问题六：应付账款怎么写凭证？ 要看你上月是如何做账的，如果你挂了暂估 ，当月收到发票先冲暂估，重新挂账然后冲账。比如上月做 借：材料 贷：应付暂估款 本月收到发票后 先做个红字的 借：材料 贷：应付暂估款 ，然后做 借：材料 贷：应付账款 付款后做 借：应付账款 贷：银行存款
问题七：冲应付账款的凭证怎么做 借：应付账款 贷：银行存款（或其他货币资金）
问题八：现金支付应付账款要附什么单据 支付现金，必须取得对方的现金收据，以对方的现金收据作为付款凭证入账。
如果付了现金，对方没给收据，回头说你方没付钱，这也是一件很讨厌的事情哦！所以，一定要取得对方的现金收据，收据上要盖对方单位的财务章。
现金收据与发票是两回事。和对方说明即可。如果还不同意，就申请退款，你方再从银行打钱过去。
问题九：借无形资产贷应付账款记哪个凭证 购买无形资产会计分录
借：无形资产
贷：应付账款―供应商
问题十：关于应付账款和应收账款的凭证分录如何做？ 1、进货
借：库存商品85.47
应交增值税-进项税额14.53
贷：应付账款100.00
2、销售
借：应收账款110.00
贷：主营特务收入94.02
应交税金-销项税额15.98